1. PR (purchse request)
2. proses pengembangan pengajuan pembelian (PO)
3. PO disampaikan ke pemasok
4. PO ditembuskan kepada hutang dagang apabila secara kredit
5. PO ditembuskan kepada penerimaan barang
6. barang diterima dr pemasok, dan dilakukan pengecekan
7. laporan penerimaan barang sesuai/tidak
8. barang disimpn ke gudng (LIFO, FIFO, AVERAGE)
9. barang disimpan ke bagian hutang dagang
10. Penagihan faktur dengan penerima invoice
11. penyerahan tagihan/invoice secara kredit ke hutang dagang
12. tagihan disampaikan ke pengeluaran luas untuk dibayar
13. pembayaran tagihan ke pemasok
14. melihat file & arsip data pemasok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar